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伊春住房和城乡建设局
来源:    作者:超级管理员    日期:2016-09-23

住建局2015年度决算公开

一、本单位决算公开说明

1、单位概况

(1)部门职责

一是参与指导全市城镇规划、勘察、开发区建设的编制审查报批;二是负责规范建筑市场、市场工程招投标、工程监理和全市工程管理;三是负责全市城市建设和村镇建设及全市市政工程和基础设施建设;四是负责落实棚户区改造计划,组织开展并检查、监督、指导全市棚改工作;五是负责落实廉租住房建设计划,核定全市货币补偿和实物补偿计划、标准、监督指导开展廉租住房建设工作等等。

(2)机构设置

我单位隶属于市政府,是市政府直属部门,内设机关党组织、党委办、监察室、工会、行政办、人事教育科、计划财务科、审计科、城乡建设科、科学技术科、房改指导科、住房保障办、安全监督科、执法监察科、建筑业科、总工办、招投标办、物业科、住宅房地产业科19个科室。

(3)人员构成:现有职工115人,其中在职职工53人,离退休人员62人。局机关全额拨款,预算级次一类二档,财务独立核算。

二、决算执行情况

1、部门决算执行总体情况

2015年度全口径收入14,224.84万元(含政府性基金预算财政拨款),支出14,224.84万元。

2015年度一般公共预算财政拨款本年收入14,188.19万元,本年支出14,188.19万元。

2、 “三公”经费增减变化原因

2015年“三公”经费决算数18.48万元,其中,一般公务用车5辆,公务用车运行费17.48万元、公务用车购置费0.00元;公务接待费1万元,接待批次2次。其中:2015年3月接待大兴安岭行署建设局一行10人,来我市考察市容环卫、垃圾处理、行政执法、园林绿化等工作,为期2天,费用3580.00元。2015年11月接待内蒙古阿尔山市人大城环委一行15人,来我市考察市容环卫、垃圾处理、行政执法、园林绿化等工作,为期3天,费用6420.00元。当年公务接待费全部支出。

2014年“三公”经费支出合计16万元,其中,一般公务用车5辆,公务用车运行费15万元、公务用车购置费0.00元;公务接待费1万元。其中:国内公务接待6批次,接待人数35人,接待金额共计1.05万元。当年公务接待费全部支出。

本年公务用车运行费支出较上年增加2.48万元,主要原因是:2015年本部门需对施工单位及施工项目进行安全监督检查及验收,故增加公务用车运行费支出。

3、国有资产占用情况说明

2015年度共有车辆5辆为一般公务用车,未新购置车辆。

4、机关运行经费支出说明

2015年本部门机关运行经费支出17,611,302.51  元,其中:人员经费16,018,021.03 元,公用经费1,593,281.48 元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出保持一致),与2014年相比,人员经费增加2,546,703.21元,主要原因是:2015年增长工资原因,经费增加。公用经费减少98,087.47元,主要原因是:厉行节约,合理安排经费,控制支出。

5、政府采购支出情况:2015年本部门政府采购支出总额230.63万元,其中:政府采购货物支出41.25万元,工程支出57.11万元,服务支出132.27万元。

6、2015年度政府性基金预算财政拨款本年收入36.65万元,本年支出36.65万元。

7、专业名词解释

机关运行经费(公用经费): 包含办公费、水电费、邮寄费、电话通讯费、职工取暖费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、一般维修费、工会经费、残疾人保障金及专项公用经费。

人员经费:包含在职人员、退休人员工资,奖金、取暖费菜金补助,职工医疗保险费(含基本医疗保险费、工伤保险费公务员医疗费、大额医疗费),临时工工资。

“三公”经费:纳入财政决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

市住建局2015年部门决算公开表.xls
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